Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3822

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/24 skartácia dokumentov - vyraďovacie konanie, archivačné krabice, vypracovanie nového RP Gymnázium Grösslingová 17337101 REISSWOLF s.r.o. 53550790 204,42 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0094/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 16,80 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0076/24 plyn ŠJ 4/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0077/24 plyn škola 4/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0078/24 plyn byt 4/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/24 elektrika 4/2024 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 38,20 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0095/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 749,75 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0075/24 výkon zodpovednej osoby 4/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/24 mobilné služby 3/2024 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 83,32 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 občerstvenie na Deň učiteľov 3.4.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 BEMME, s.r.o. 36251836 232,60 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 28,99 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0074/24 čistenie klimatizačných jednotiek 2ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Space spol. s r.o. 55228542 180,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 projektová dokumentácia, výkaz výmer s rozpočtom - oprava oplotenia areálu školy Gymnázium Grösslingová 17337101 P&T Projekt-real, s.r.o. 36281263 1 960,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/24 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2024, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 397,70 € 03.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/24 bianco tlačivá na vysvedčenie 1000 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ŠEVT a.s. 31331131 415,80 € 02.04.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/24 čistiace prostriedky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 160,20 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/24 papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov Gymnázium Grösslingová 17337101 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 962,79 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0092/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 313,72 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0093/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 692,45 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 mydlová pena Best 1l 48ks Gymnázium Grösslingová 17337101 KLEEN spol. s r.o. 51751534 376,13 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/24 RO 397/2023 - microbity rozširujúca sada na robotiku Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 329,88 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 RO 397/2023 - senzorové kity k microbitom - rozširujúca sada na robotiku Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 228,25 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0091/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 252,86 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/24 seminár mzdová účtovníčka 22.3.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFCM/0004/24 RO 397/2023 - microbit BBC 20ks - učebná pomôcka na robotiku Gymnázium Grösslingová 17337101 Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 28218434 398,38 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0090/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 537,12 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0089/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 467,61 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0086/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 829,29 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0087/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 263,74 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra