Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/24 | kancelárske kreslá Kevin čierno/oranžové 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 946,80 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | toner Konica 2x, toner HP CF283A 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 90,20 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/24 | 20ks notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, 2ks notebook Lenovo ThikPad E16 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 13 400,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0330/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | kopírovací papier 400bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 488,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | pomôcky na vyučovanie - astronómia / PK FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Elementa s.r.o. | 50352857 | 452,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0334/24 | elektrika ŠJ 11/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,45 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | elektrika 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,24 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | bedmintonova sieť čierna 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 22,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | florbalové loptičky 80ks, bedmintonove košíky 1bal. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 183,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 64,82 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | pomôcky na vyučovanie - PK CHE,BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 205,04 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | 40ks jedálenské stoličky Finska - červené veľ. 6 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 3 319,68 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | košíky na bedminton -športové náradie PK TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 18,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | občerstvenie - koncoročné posedenie zamestnanci 4.12.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 123,49 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | servis kopírky Kyocera | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 84,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | čistiace tablety do kávovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 11,80 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 107,25 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,91 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 354,16 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 584,54 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/24 | bioodpad 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 417,60 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | slavnostný obed ku koncu roku 2024 pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KR Catering and Events, s.r.o. | 46787399 | 303,60 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | teplo 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -605,47 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 06.12.2024 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/24 | tesco poukážky - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 420,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | sprej na grafity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 24,38 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0322/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 91,61 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 499,31 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |