Faktúry
Počet záznamov: 4079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0246/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,44 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 253,80 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 790,73 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | teplo 8/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -79,46 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 773,30 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 534,60 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | revízia elekt. spotrebičov, núdz. osvetlenia a bleskozvodu v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 770,00 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 847,25 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 304,36 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 177,86 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | učebnica pre učiteľa PK BIL ekonom. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 61,70 € | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | učebnice pre žiakov MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 478,50 € | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | 1ks bezdrôtový mikrofon RODE Wireless GO II | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 258,69 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 8/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 111,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 216,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 404,21 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/24 | adaptér k váham ACS 5V 1ks - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 25,20 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | toaletný papier Jumbo 26cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 471,68 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/24 | učebnica do PK GEO bilingvál - pre učiteľa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 97,29 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | filtre do vysavača Fieldmann 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 19,96 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | plyn byt 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | plyn škola 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | plyn ŠJ 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektrika 9/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | mobilné služby 8/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,43 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/24 | sáčky do vysavačov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VACS TRADE s.r.o. | 05249708 | 67,27 € | 29.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | učebnice pre žiakov FIN - RO 136 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 1 602,12 € | 29.08.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 200,26 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |