Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/24 | Prenájom a vývoz kontajnerov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CND Valovič s.r.o. | 50133241 | 1 080,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 231,77 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | Vianočné posedenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Zdenek Černay | 14056461 | 1 353,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 432,13 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/24 | Čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 142,09 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 858,27 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/24 | Pracovné oblečenie, obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 597,82 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0304/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 150,04 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 416,63 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | Nájom prenosných toaliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 64,80 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 96,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 445,30 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | Elektrina Licvhnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 775,96 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/24 | Služby technika BTS a PO 4.Q.2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0301/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 418,50 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 202,48 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0300/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 74,31 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0298/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 342,14 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0299/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 2 443,11 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 238,79 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Telefonické služby - mobil 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,21 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | Vodné, stočné, zrážková voda 11-12/2024 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 419,15 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 560,11 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | Servisné služby IT 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | Prenájom toaletných kabín Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 43,20 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | Prenájom toaletných kabín Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 259,20 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 074,60 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 126,38 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | Telekomunikačné služby 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,93 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/24 | Revízia elektroinštalácie v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 420,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |