Faktúry
Počet záznamov: 3733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 369,15 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 220,45 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Preprava zamestnancov na muzikál do NS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 288,00 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 067,11 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 42,02 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 814,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Mydlo na ruky, toaletny papier, jar | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 194,93 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Kancelársky materiál - obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 45,76 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 182,07 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 628,39 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Basketbalové koše a siete | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 6556858 | 310,48 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,50 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 389,53 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 959,52 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 535,75 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 478,49 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,61 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Školenie - Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 75,72 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 50,38 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,59 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,72 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Listová zásuvky lepidlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,35 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,13 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | Telekomunikačné služby 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,78 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 111,46 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |