Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4482

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0192/25 Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 6-7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 337,86 € 10.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0193/25 Servisné služby IT 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 10.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0194/25 Telekomunikačné služby - mobil 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,35 € 10.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0195/25 Školenie - Oprava sadzby DPH - doúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Seminaria, s.r.o. 26426218 13,44 € 10.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0191/25 Tlačivá - triedne výkazy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEVT,a.s. 31331131 16,03 € 08.07.2025 16.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0190/25 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 preskoly.sk s.r.o 51692881 812,00 € 08.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 136,65 € 08.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0189/25 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 -505,88 € 08.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 Prenájom toaletných kabín Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0186/25 Služby technika BTS a PO 2.Q.2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 110,70 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0185/25 Telekomunikačné služby 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 8,57 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0180/25 Elektrika Športová 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0181/25 Elektrina Lichnerova 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0184/25 Poťah na žehliacu dosku, okenné stierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DOMO-Slovakia, spol. s r.o. 35849002 57,46 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0183/25 Plyn Lichnerova 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0182/25 Výkon zodpovednej osoby 7/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 47,97 € 01.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0178/25 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 502,25 € 30.06.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0179/25 Toaletný papier, papier na ruky, utierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 1 109,45 € 30.06.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0177/25 Vodné, stočné Športová 5-6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,32 € 30.06.2025 17.07.2025 Faktúra
DFBV/0174/25 Stravné žiaci GAB - štátna dotácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 772,00 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0175/25 Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 299,00 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/25 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 368,84 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0185/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 149,92 € 27.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/25 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 183,89 € 27.06.2025 01.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0172/25 Revízia športového náradia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644 177,00 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0184/25 Orkán profi Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 268,14 € 26.06.2025 30.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0183/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 288,75 € 25.06.2025 27.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/25 Záložný zdroj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Datacomp s.r.o. 36212466 352,85 € 24.06.2025 26.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0182/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 570,40 € 23.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0181/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 169,55 € 23.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra