Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 61,13 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Školenie - Odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Školenie - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Školenie - pracovnoprávne vzťahy v školstve | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 09.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 89,38 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Elektrina Lichnerova 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 825,49 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | Tlačivá - maturity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 86,58 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 567,91 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 805,91 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 145,29 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | Servisné služby IT 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0036/26 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,00 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 514,80 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0039/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 446,63 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0037/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 227,22 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 367,76 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 309,70 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | Mop strapcový, náhrada k mopu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 50,80 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | Telekomunikačné služby 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,78 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 251,85 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | Výkon zodpovednej osoby 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 668,26 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0034/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 226,95 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Vodné, stočné Športová 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0031/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 158,25 € | 29.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 483,48 € | 29.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 100,95 € | 29.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |