Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 4 780,26 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 808,52 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Umytie okien v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 348,60 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Elektrina Športová 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 671,17 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Čistič na ploché obrazovky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 15,45 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 31,75 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 8 772,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Seminár - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Elektrina Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Plyn Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Plyn Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | Plyn Športová 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 96,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 30,71 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 51,02 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Nájom mobilnej toalety 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 231,12 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Vodné, stočné Športová 7-8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | Oprava a predaj hasiacich strojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 756,49 € | 19.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 203,41 € | 19.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | Elektrina Lichnerova 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -540,32 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 7-8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,25 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,39 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | Tlačivá - triedne výkazy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 10,56 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Telekomunikačné služby 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,06 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Servisné služby IT 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | Predplatné - Škola efektívne 2024/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 169,31 € | 06.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 41,53 € | 06.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |