Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0160/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 336,05 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 233,57 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,40 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Oprava servera v učebni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 41,40 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 963,91 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 057,50 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,02 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Odrazová doska na skok do diaľky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 257,10 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Služby virtuálnej knižnice 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Telekomunikačné služby 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,35 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 9-10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,24 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Servisne služby - IT 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 361,52 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Poistenie škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Služby technika BTS a PO 3. Q 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Lindhaus VW38 eco FORCE - stroj na čistenie podlahy, čistiace prostriedky, kefa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lindha a.s. | 08848726 | 1 746,00 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 159,36 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 330,88 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,21 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Prídavný monitor Legrand - kancelária | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Július Izsák | 44672055 | 852,96 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 015,22 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 769,50 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Plyn Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 98,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Plyn Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Plyn Športová 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 734,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Elektrina Športová 10-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Elektrina Športová 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Elektrina Lichnerova 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 230,93 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |