Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 572,58 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Telefonické služby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,26 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Prenájom priestorov kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 50,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,58 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 589,19 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 039,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 148,83 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Telefonické služby - mobil 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,84 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 423,73 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 309,65 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 138,46 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 385,38 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 29,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 82,44 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 786,31 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 887,63 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 52,54 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 885,69 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 211,46 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 280,50 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 551,20 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Servisné služby IT 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Elektrina Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Plyn Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Plyn Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 598,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Plyn Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 89,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Elektrina Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 750,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |