Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/23 | Predplatné Verejná správa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Toaletný papier, papier na ruky prostriedok na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 983,12 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 32,18 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 456,33 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Telefonické služby - mobil 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,43 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 64,80 € | 09.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | Kuchynské poôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 588,63 € | 09.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 294,10 € | 09.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Služby virtuálnej knižnice 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Telekomunikačné služby 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,89 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Servisné služby IT 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Plyn Lichnerova 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Plyn Športová 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 236,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Plyn Lichnerova 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 32,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 134,40 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Oprava vestibulu a vchodových dvier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 31 199,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Elektrina Športová 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Elektrina Lichnerova 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | Chladničky RGO-390 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 1 038,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 35,93 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Výkon zodpovednej osoby 09/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 289,39 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 147,52 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Vodné, stočné Športová 7-8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 674,89 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 561,20 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Učebnice FRJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 297,60 € | 31.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 9,95 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Učebnice SJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 17323266 | 782,60 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Učebnice - MAT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 72,00 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |