Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/23 | Obedy žiakov - štátna dotácia 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 995,10 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 424,96 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Telekomunikačné služby 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,34 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 386,88 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Elektrina Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 928,42 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Servisné služby IT 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 255,31 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Plyn Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 191,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Plyn Športová 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 430,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Plyn Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Vodné, stočné Športová 10-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,09 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 656,67 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 129,92 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 394,60 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 110,76 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Tablety PC ASUS - konvertibilné zariadenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 29 700,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 568,70 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 957,30 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 958,95 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 211,75 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SPORT M PLUS, s.r.o. | 36806251 | 83,98 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Učebné pomôcky - volejbalové lopty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 297,09 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Občerstvenie - spoločenské posedenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Catering Domi s.r.o. | 54799481 | 535,50 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 199,46 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 957,80 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 110,06 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Obedy za soc. odkázané deti 10/2023 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 234,60 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |