Faktúry
Počet záznamov: 3761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/23 | Vozík, polica | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 602,40 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 135,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,03 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 078,42 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 536,25 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Upratovací vozík s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 235,40 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Elektrina Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -109,95 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | PaM 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 84,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Časopis DUO 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Školenie - Krízová intervencia na školách | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 220,32 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Stavebné práce - oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Škola - manažment | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Elektrina Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,04 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Čistenie a vývoz kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 401,58 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 463,21 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Elektrina vyúčtovanie Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,40 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,96 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Servisné služby IT 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 268,54 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | Telefonické služby - mobil 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,07 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | Vodné, stočné Športová 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,48 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 428,25 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Buday ml. | 43781675 | 893,88 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 318,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,86 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |