Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0079/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 315,24 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 244,94 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 188,23 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0074/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 967,26 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0073/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 517,25 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 530,16 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0072/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 422,23 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 748,36 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 Elektrina Športová 5/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 769,84 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 Servisné služby IT 4/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 Plyn Športová 5/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 292,00 € 03.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 Plyn Lichnerovqa 5/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 39,00 € 03.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 Plyn Lichnerova 5/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8 967,00 € 03.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 205,04 € 03.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 120,00 € 02.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 Výkon zodpovednej osoby 5/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 Elektrina Lichnerova 5/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 388,00 € 01.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 87,68 € 29.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 Vodné, stočné Športová 3-4/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 53,08 € 29.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 779,51 € 29.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 Oprava záložného zdroja, batéria Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 88,80 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0069/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 220,25 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0068/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 506,70 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0067/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 282,35 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0070/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 439,00 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 Poistenie počítačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 UNIQA pojisťovňa, a.s. 53812948 111,64 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 234,17 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Obedy za sociálne odkázané deti 3-4/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 352,75 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0066/23 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 372,00 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra