Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 898,53 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 273,07 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,22 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 406,80 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Elektrina Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Prenájom kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 200,00 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 111,50 € | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Mikrofóny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 151,20 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Služby virtuálnej knižnice 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 264,96 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,01 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 568,85 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 512,56 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 592,28 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Školenie školskej psychologičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Cestovný statív | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.cz | 27082440 | 29,40 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | USB, predlžovací kábel, laserové ukazovátko | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.cz | 27082440 | 202,90 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Telefonické služby - mobil 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,79 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,10 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 393,88 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Elektrina Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 862,84 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Tlač letákov a brožúr - projekt SK KLÍMA | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 342,00 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Lyžiarsky výcvik inštruktora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SPORTxLysa s.r.o. | 52705153 | 121,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 365,86 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Servisne služby - IT 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Vyhotovenie banerov - Nadácia ZSE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 118,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Utierky, sáčky do košov, prášok, aviváž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 184,75 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Elektrina Športová 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 02.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Elektrina 1-3/2023 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,43 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |