Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4373

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0293/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 158,50 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 Nožnice na živý plot, vasávač STIHL Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DANER s.r.o. 36581542 694,90 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 Toaletný papier, utierky, ajax Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 695,77 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 Vodné, stočné Športová 9-10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 53,08 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFSJ/0184/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 133,41 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 Elektrina Lichnerova preplatok 4/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -297,73 € 27.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 Elektrina Lichnerova preplatok 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -327,61 € 27.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 Elektrina Lichnerova preplatok 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -280,09 € 27.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 Elektrina Lichnerova preplatok 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -323,64 € 27.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0185/23 Zneškodnenie biologického odpadu 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 70,68 € 27.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 Rekonštrukcia sektora skoku do diaľky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BEST4U s.r.o. 52644715 1 345,98 € 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 Časopis Director TOP, Manažment školy 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 189,00 € 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 599,64 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0182/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 249,18 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0181/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 368,82 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 332,95 € 25.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 601,74 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0178/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 178,58 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0174/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 156,18 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0175/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 169,35 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 1 204,95 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0177/23 Taniere, vidličky, nože Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOMDUS, s.r.o. 53795024 555,44 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 154,30 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 Obnovenie zablokovanej plynovej sústavy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vojtech Maczeák 31112820 48,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 Vodorovné dopravné značenie - ihrisko Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 S.T.O. značenie, s.r.o. 31339697 925,56 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0172/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 233,86 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0171/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 569,91 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 269,02 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0169/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 697,97 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0168/23 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 179,40 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra