Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/23 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 682,11 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 168,76 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Knihcentrum.sk BOOKNET SLOVAKIA spol.s.r.o. | 45930546 | 378,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 161,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 114,96 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Otváranie, zatváranie športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ANRIE s.r.o. | 36649643 | 204,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Priečka na rebrinu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jarka Geregová | 34748717 | 45,60 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Flórbalový set, chraniče, hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 724,30 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katka - Šport | 37485644 | 157,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 32,40 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 77,50 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 67,50 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Revízia komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. | 31333176 | 341,70 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 108,84 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | ASC Agenda - upgrade | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,54 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Elektrina Lichnerova 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,41 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Výkon zodpovednej osoby 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Školenie - Zákazka s nízkou hodnotou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Toaletný papier, utierky, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 612,52 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 675,72 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 368,56 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 859,46 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 934,81 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Pracovné oblečenie - p. Kováčová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 118,45 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |