Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/23 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 28,80 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Vodné, stočné Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,98 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Publikácia Poradca podnikateľa - Cestovné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,41 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 146,52 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 714,26 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,16 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Stojan na tablet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Doop trade s.r.o. | 52476481 | 20,25 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 90,00 € | 30.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 632,73 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 235,30 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 169,00 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Stravné zamestnanci GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 302,96 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 459,25 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 245,08 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Prenájom mobilnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 300,67 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 678,60 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 042,81 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 728,95 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,21 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Elektrina Športová 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 777,40 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 162,36 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Všeobecný materiál - čistiaci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 810,41 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,40 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Elektrina Lichnerova 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 707,29 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Telefonické služby 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,57 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 2-3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,16 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Servisné služby IT 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Služby virtuálnej knižnice 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |