Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0181/22 | Ochranné pomôcky, oblečenie, obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 362,11 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Telefonické služby 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,49 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Konvektomat Retigo orange Visio 1011i s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 748,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Školské potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 297,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 9,90 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 378,85 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,60 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 316,66 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 278,33 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 211,02 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 251,27 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Servisné služby IT 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 305,04 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Elektrina Lichnerova 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Plyn Športová 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Plyn Lichnerova 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 301,25 € | 03.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,55 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Školenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 22,96 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 480,89 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 88,13 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Vodné, stočné Športová 10-11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 822,75 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 916,03 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 232,54 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | LEGO EV3 - učebná pomôcka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BScom s.r.o. | 27466787 | 39,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,31 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |