Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | ASC Agenda - upgrade | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,54 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Elektrina Lichnerova 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,41 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Výkon zodpovednej osoby 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Školenie - Zákazka s nízkou hodnotou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Toaletný papier, utierky, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 612,52 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 675,72 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 368,56 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 859,46 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 934,81 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Pracovné oblečenie - p. Kováčová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 118,45 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Učebné pomôcky - učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 125,02 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Telefonické služby - mobil 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,61 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,56 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrina Športová 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Servisné služby IT 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 107,30 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 255,10 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 844,38 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 48,84 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Služby virtuálnej knižnice 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Elektrina Lichnerova 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Školenie - Vzory personálnej agendy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Plyn Lichnerova 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 02.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 273,36 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Plyn Lichnerova ŠJ 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |