Faktúry
Počet záznamov: 3762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/22 | Vodné, stočné Športová 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Samonapájacie čerpadlo s príslušenstvom, hadice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | T - TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 316,20 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 42 Gardens s.r.o. | 52025381 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 615,36 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 528,74 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 417,19 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 515,00 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 422,58 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 271,26 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Žiacke stoličky výškovo nastaviteľné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 854,04 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 121,44 € | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Tlakové čistenie kanalizácie - Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 420,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 509,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Tabuľa SMART Board 685 s projektorom UX60 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CREDIS Law s.r.o. | 35955341 | 400,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 232,26 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 106,30 € | 18.05.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 563,84 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 356,38 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Zákonník práce 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,50 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Hygienické utierky na ruky, savo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 444,24 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Telekomunikačné služby 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,44 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Plyn Lichnerova 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 741,19 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,68 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,97 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Elektrina Lichnerova 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 382,82 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Elektrina Športová 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,88 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Papierové utierky do dávkovačov, fotokopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,14 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Servisné služby IT 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |