Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/22 | Plyn Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 182,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Školenie - cestovné náhrady | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,92 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Vodné, stočné Športová 8-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Kalibrácia váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Školenie - personalistika, mzdy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 65,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Odpadkové koše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FEREX, s.r..o | 17682258 | 750,50 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Verejná správa SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 36,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 950,17 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 142,50 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Vrecia do košov, papier na pečenie, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 338,33 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Śkolenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 627,22 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 916,16 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,79 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 602,96 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Pracovné pomôcky do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 457,01 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 853,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,76 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Učiteľské zápisníky, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 61,92 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Tonery, zobrazovaci valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 144,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 8-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 204,82 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,91 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Taniere, príbory do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 901,66 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |