Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/22 | Predplatné časopisu Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,35 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Hygienické utierky do dávkovačov, sidolux | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,10 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 127,02 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 818,26 € | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 496,17 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 693,41 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 570,77 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Kancelárska stolička | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 159,90 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Vypracovanie návrhu na vyradenie a správu registratúry - odovzdanie a skartácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVKOR-M s.r.o. | 35799340 | 495,00 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | OK - OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 55,97 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | OK - OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 59,65 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,62 € | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 132,43 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 538,27 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 483,80 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 324,21 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Plyn Lichnerova 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 567,80 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 167,14 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 70,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Telefonické služby - mobil 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,79 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,97 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Telekomunikačné služby 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,20 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Elektrina Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,27 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 162,35 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 424,12 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 206,09 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |