Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 358,87 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 579,68 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Stravné za deti v hmotnej núdzi z UK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 101,77 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,79 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 777,84 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 64,80 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 353,40 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 9-11/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 252,00 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Antibakteriálne mydlo, prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 102,66 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,52 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,74 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 696,89 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,20 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Servis váh v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Elektrina Športová 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Učebnice LV a Matematika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 43,65 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Vyúčtovanie eelktriny Lichnerova 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,05 € | 07.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Plyn Športová 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Plyn Lichnerova 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Toaletný papier, mop | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 200,15 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 35,71 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 61,96 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Výkon zodpovednej osoby 09/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Vodné, stočné Športová 7-8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | HDMI, kábel a USB kábel, redukcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Whatif, s.r.o. | 50636405 | 61,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Lavičky a odpadkové koše na Sláviu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FEREX, s.r..o | 17682258 | 2 304,00 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Telefonické služby - mobil 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,39 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Telefonické služby - mobil 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,39 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |