Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 678,60 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 042,81 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 728,95 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,21 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Elektrina Športová 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 777,40 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 162,36 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Všeobecný materiál - čistiaci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 810,41 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,40 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Elektrina Lichnerova 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 707,29 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Telefonické služby 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,57 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 2-3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,16 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Servisné služby IT 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Služby virtuálnej knižnice 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 080,73 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 660,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 717,50 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 399,16 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Plyn Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Plyn Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 186,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Plyn Športová 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 392,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Tĺčiky, spony do ŚJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 56,97 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Výkon zodpovednej osoby 03/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Elektrina Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Vodné, stočné Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 210,59 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Učebné pomôcky - kadičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 44,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 50,52 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Školenie zamestnancov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 100,00 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |