Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/22 | Plyn Lichnerova 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Plyn Športová 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Elektrina Športová 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 122,40 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Učebnice CHE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 85,13 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 621,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 440,51 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Skrinka na kľúče, zámok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 208,90 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 315,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Výkon zodpovednej osoby 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Vodné, stočné Športová 9-10 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 679,76 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,92 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Direktor TOP, Manažment školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 31.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 266,24 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 880,58 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Učebnice NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 80,30 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 57,60 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Revízia elektrických zariadení, regulačnej stanice a bleskozvodov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 425,00 € | 26.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 251,39 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Revízia plynových zariadení, kotolne Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Revízia plynových zariadení kotolne a tlakových nádob Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 83,60 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Vyvetvovacie nožnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 78,02 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 796,52 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 689,26 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Hygienické utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 42,18 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Hygienický materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 161,76 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Učebná pomôcka - micro:bity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 630,00 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 938,86 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |