Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0198/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 428,25 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Buday ml. | 43781675 | 893,88 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 318,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,86 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Aktívny stage monitor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Hudební dům s.r.o. | 27863883 | 235,60 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Služby technika BTS a PO 4. Q 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Analógový mix, reprobox | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 085,64 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | Vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 819,97 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 70,84 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | Príslušenstvo k mäsovému mlynčeku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 625,20 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | Plátkovač, krájač rezancov a kociek, strúhač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 752,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Gastronádoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 475,92 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Tácky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 226,08 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 132,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | Pracovná obuv a oblečenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OL-MED s.r.o. | 45404267 | 172,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 496,66 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Školenie - Kyberšikana | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 480,00 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 367,01 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Pracovná obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 66,39 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Elektrina Lichnerova 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 594,27 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 208,44 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 589,62 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Technická podpora 2022 - školská knižnica | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | Stôl, skrinka, pojazdný regál, batéria so sprchou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 552,40 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Plyn Lichnerova 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 301,79 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,35 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Vodné, stočné a zrážková voda 11-12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 314,87 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |