Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 506,70 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,35 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 439,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,64 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 234,17 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Obedy za sociálne odkázané deti 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 352,75 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 372,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 302,96 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 205,32 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Čistiaci a ostatný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 425,19 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 355,57 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 221,15 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,73 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Servis a oprava kosačky, krovinorezu a píly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 190,35 € | 20.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Kľúčová schránka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 33,60 € | 19.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 392,89 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 959,87 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 840,10 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Norbert Kollár | 51616726 | 100,00 € | 17.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 432,24 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 477,21 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 915,69 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Telefonické služby - mobil 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 13,68 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Elektrina Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 875,50 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 474,23 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 702,56 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |