Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,73 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 50,52 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Oprava mlynčeka na mäso | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 224,40 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Čistiaci prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 239,76 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 78,17 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 510,76 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 416,22 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 621,95 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 825,78 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,11 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 393,30 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 830,03 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Stravné GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 901,80 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Vodné, stočné Športová 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 895,55 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 368,90 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 604,58 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | OK OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 95,73 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | OK OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 59,99 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 450,00 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 128,46 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 258,50 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 606,38 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 701,66 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Plyn Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 215,65 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Plyn vyúčtovanie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 12,96 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Vozík, polica | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 602,40 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 135,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |