Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/21 | Hygienické utierky, toaletný papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 261,23 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Antigénové testy pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 332,92 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | Umývací prostriedok, soľ do umývačky riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 332,40 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Tlakové a ručné čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 350,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,66 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 494,15 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 614,57 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Sterilizátory vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 962,00 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Plyn Lichnerova 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 035,93 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,98 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Pracovné kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,72 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Školenie DofE -Diamantová cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Servisné služby IT 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 951,09 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 63,12 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 560,52 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 89,16 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Dezinfikátory vzduchu a stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 176,36 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Elektrina Lichnerova 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 498,37 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 856,81 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 463,04 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Učebnice fyziky pre gymnáziá a SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 281,28 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Prenájom kopírovacích strojov a vyhotovenie fotokópií 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 399,46 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 227,31 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 174,28 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Plyn Lichnerova 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Plyn Športová 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |