Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/22 | Telefonické služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,05 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 252,49 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 364,51 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 505,24 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 843,42 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 164,03 € | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Telekomunikačné služby 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,19 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 472,78 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 201,19 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Členský príspevok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 545,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Servisné služby IT 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 375,93 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 619,69 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 160,06 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Plyn Športová 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Plyn Lichnerova 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,08 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 179,40 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Vodné stočné Športová 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 79,32 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Predplatné časopisu Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,35 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Hygienické utierky do dávkovačov, sidolux | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,10 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 127,02 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 818,26 € | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 496,17 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 693,41 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 570,77 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |