Faktúry
Počet záznamov: 3865
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0244/21 | Vodné, stočné Športová 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 33,66 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/21 | Nerezový hrniec 98 l + veko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 200,00 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/21 | Kancelársky papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 124,80 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 248,93 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 261,50 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 269,79 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 330,90 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | Hygienické utierky do dávkovačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 77,38 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 80,40 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | Predplatné časopisu Direktor TOP 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 436,10 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 352,23 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | Tonery a oprava tlačiarne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 102,60 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | Čistiace prostriedky na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,90 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | Dezinfekčný prostriedok do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 70,56 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 056,24 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/21 | Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 674,90 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 459,05 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,16 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 122,04 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | Bedbintonové rakety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAX SPORT SLOVAKIA | 36746550 | 425,16 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | Florbalové hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Necy s.r.o. | 58632 | 317,70 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 524,90 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 406,06 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 8-9/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |