Faktúry
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/23 | Plyn Športová 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 123,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 62,25 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 384,35 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Školenie - Odmeňovanie v školstve | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,08 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 414,88 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Stravné za žiaka - hmotná núdza | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 91,77 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vodné, stočné Športová 4-5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 645,90 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 924,56 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 971,12 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 360,74 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,34 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 20,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 24,50 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 352,80 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 462,43 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 689,79 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 199,96 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 377,57 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Školenie - inventúra a inventarizácvia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Statický posudok na strešný fotovoltaický dzroj elektriny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RECKÝ, spol. s r. o. | 44060319 | 1 140,00 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 180,00 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 4-5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 005,31 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 331,52 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 195,82 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 678,28 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 660,34 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |