Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Stravné - soc. odkázané deti 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 68,62 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 312,52 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 445,50 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 603,68 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,16 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 290,16 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Lyžiarsky kurz - pobyt | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Miroslav Florek | 43421164 | 7 500,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 53,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 45,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 012,23 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,36 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,28 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,29 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 818,55 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 411,09 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 481,62 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 256,76 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Vodné, stočné, zrážková voda 2-3/2022 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,64 € | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 3-8/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 504,00 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Telefonické služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,05 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 252,49 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 364,51 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 505,24 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 843,42 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 164,03 € | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Telekomunikačné služby 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,19 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |