Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3865

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/21 Projektor Optoma X309ST Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GOTANA s.r.o. 46279491 542,40 € 24.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Predplatné publikácií on line Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Verlag Dashofer 35730129 206,23 € 22.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Lišty na multifunkčné ihrisko Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 36675121 142,33 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 Školenie - odmeňovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 2-3/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 325,36 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 Kopírovacie služby, nájomné 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 30,67 € 17.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 Knižné poukážky - súťaž Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 45,00 € 17.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 Plyn Lichnerova 2/2021 veľkoodber Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 115,56 € 12.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Servisné služby IT 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 12.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 Telefonické služby - mobil 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,82 € 12.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 62,52 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 Telekomunikačné služby 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 24,91 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Vodné, stočné Lichnerova 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 35,66 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 Plyn Športová 3/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 138,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 Plyn Lichnerova 3/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 25,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 Elektrina Lichnerova 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 455,48 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 Gastro lístky, poplatok Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 8 122,68 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 Výkon zodpovednej osoby 3/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 Služby virtuálnej knižnice 01-12/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 26.02.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 Knihy - súťaže Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 33,77 € 24.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 Knižné poukážky - súťaž Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 54,00 € 24.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 138,17 € 23.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 Výkon zodpovednej osoby 2/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 23.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 161,14 € 17.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Respirátory Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ROIN, s.r.o. 35848901 100,00 € 16.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 Plyn Lichnerova 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 642,69 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 Služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 16.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 Servisne služby - IT 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 15.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 Mobil 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,18 € 15.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 Telekomunikačné služby 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 23,30 € 14.02.2021 22.02.2021 Faktúra