Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0056/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 231,46 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 171,07 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 122,90 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Lyžiarsky kurz - pobyt | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 4 950,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Plyn Športová 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Plyn Lichnerova 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 183,92 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 100,67 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Oprava prípojky k plynomeru | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 147,31 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 40,27 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 313,75 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Vodné, stočné Športová 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 231,79 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Stravné - soc. odkázané deti 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 68,62 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 312,52 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 445,50 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 603,68 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,16 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 290,16 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Lyžiarsky kurz - pobyt | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Miroslav Florek | 43421164 | 7 500,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 53,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 45,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 012,23 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,36 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,28 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,29 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |