Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/23 | Výkon zodpovednej osoby 03/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Elektrina Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Vodné, stočné Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 210,59 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Učebné pomôcky - kadičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 44,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 50,52 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Školenie zamestnancov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 100,00 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Členský poplatok - program DofE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 395,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Odvápnenie a čistenie konvektomatu a myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 511,80 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Batéria s výsuvnou sprchou, výmena | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 244,80 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 194,21 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 285,01 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 602,87 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Tlačivá - maturitná skúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 44,41 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 898,53 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 273,07 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,22 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 406,80 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Elektrina Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Prenájom kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 200,00 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 111,50 € | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Mikrofóny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 151,20 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Služby virtuálnej knižnice 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 264,96 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,01 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 568,85 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 512,56 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 592,28 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |