Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 121,84 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 124,20 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 255,01 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 454,29 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 68,40 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | ASC dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 25.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Hygienické utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,97 € | 25.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Hygienické utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,97 € | 25.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Stravné 6/2021 za soc. znevýhodnené deti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 132,86 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 785,66 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 635,19 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 650,31 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 495,10 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 277,19 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 639,13 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Projekt rekonštrukcie betónovej plochy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GALIKaec s.r.o. | 53524608 | 75,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 87,53 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Plyn Lichnerova 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 972,73 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Čistič na oknáí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,70 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,30 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 343,23 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 401,99 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 290,44 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Hygienické utierky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,96 € | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Odstraňovač vodného kameňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,58 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Servisné služby IT 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Telekomunikačné služby 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,40 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Elektrina Lichnerova 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 619,68 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Vyhotovenie fotokópií, nájom kopírky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 249,64 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 338,91 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |