Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/20 | Plyn Športová 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Školenie - registratúra | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | Papierové utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 71,66 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Vodné, stočné Športová 10-11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Notebooky - podpora online vzdelávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Frantisek Majtan-EURONICS | 0178 | 6 125,00 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Vodné, stočné, zrážková voda 10-11/2020 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 312,05 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Školenie - príplatky za profesijný rozvoj pedagógov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 76,80 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Toaletný papier, tyč na mop | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 50,35 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 77,40 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Plyn Lichnerova 10/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 544,18 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,13 € | 11.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Revízia bleskozvodu Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 65,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Revízia el. zariadení a elektroinštalácie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 962,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Vedro s mopom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 67,60 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Služby virtuálnej knižnice 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Telekomunikačné služby 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,92 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Vodné, stočné Športová 9-10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Elektrina Lichnerova 10/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 747,30 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Vyhotovenie fotokópií 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 157,24 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Elektrický kotol ELR151 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 000,00 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Plyn Lichnerova 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Plyn Športová 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 63,54 € | 31.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,16 € | 31.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |