Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/20 | Vodné, stočné Športová 11-12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Servisné služby IT 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Telekomunikačné služby - mobil 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 13,80 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Služby virtuálnej knižnice 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 509,98 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | Vyhotovenie fotokópií 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 36,23 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Vodné, stočné, zrážková voda 11-12/2020 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,02 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Online služby riaditeľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 24,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/20 | Vrecia zaťahovacie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 35,64 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | Čistiaci a dezinfekčný materiál, prací prášok, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 213,90 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Servisné služby IT 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Čistiaci antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 313,20 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 68,34 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 128,92 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/20 | Podnosy na stravu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 390,24 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | Vozík, stôl pracovný, skriňa, regál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 239,20 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Dovybavenie školskej jedálne - regále, pracovný stôl, kriňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 611,20 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Mobil 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,50 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Služby technika BTS a PO 4.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Dezinfekcia na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 85,92 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | Oprava elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 317,76 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Servisné služby IT 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Služby virtuálnej knižnice 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Telekomunikačné služby 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,70 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Elektrina Lichnerova 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 526,76 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | On-line školská knižnica | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Vyhotovenie fotokópií 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 55,68 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Tablety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 182,60 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Plyn Lichnerova 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |