Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 477,21 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 915,69 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Telefonické služby - mobil 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 13,68 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Elektrina Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 875,50 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 474,23 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 702,56 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Konferenčný balík - PaedDr. Synaková | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 284,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Plyn Športová 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 762,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Plyn Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 102,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Plyn Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Elektrina Športová 4-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,43 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Elektrina Športová 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Služby virtuálnej knižnice 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Servisné služby IT 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 286,06 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Výkon zodpovednej soby 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Elektrina Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,61 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 150,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 28,80 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Vodné, stočné Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,98 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Publikácia Poradca podnikateľa - Cestovné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,41 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 146,52 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 714,26 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,16 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Stojan na tablet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Doop trade s.r.o. | 52476481 | 20,25 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 90,00 € | 30.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |