Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 77,38 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 80,40 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Predplatné časopisu Direktor TOP 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 436,10 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 352,23 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Tonery a oprava tlačiarne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 102,60 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Čistiace prostriedky na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,90 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | Dezinfekčný prostriedok do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 70,56 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 056,24 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 674,90 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 459,05 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,16 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 122,04 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Bedbintonové rakety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAX SPORT SLOVAKIA | 36746550 | 425,16 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | Florbalové hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Necy s.r.o. | 58632 | 317,70 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 524,90 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 406,06 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 8-9/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,62 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 317,79 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 892,15 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Servisné služby IT 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 134,66 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 598,30 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |