Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 648,74 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | Toner, batéria, záložný zdroj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 188,16 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 362,54 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 284,67 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 115,68 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 429,85 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 496,49 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 436,09 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | ASC Agenda 2021 - strava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 129,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 57,96 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Pap.utierky, toaletný papier, penové mydlá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,08 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Prenájom a vyhotovenie fotokópií 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 143,93 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 184,69 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,00 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 469,29 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 55,82 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Plyn Lichnerova 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 821,58 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Hygienické utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,97 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Servisné služby IT 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,15 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Elektrina Lichnerova 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 481,62 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Telekomunikačné služby 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,33 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 42,00 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,48 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Zapožičanie mobilnej toalety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 327,60 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 132,44 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Plyn Lichnerova 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Plyn Športová 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Návleky na mopy, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,98 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |