Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/21 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 122,40 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 303,90 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 727,10 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 708,78 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Čipové karty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 533,40 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 475,07 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 72,00 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Hygienické utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 83,67 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Vypracovanie rozpočtu pre stavebné práce v priestoroch objektu školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jaroslav Eisner | 52939171 | 265,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 381,53 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 808,48 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 524,42 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 788,33 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 433,90 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Učebnice FRJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 378,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Učebnice SJ, NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 523,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 715,44 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,97 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,08 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Plyn Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 787,87 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Telekomunikačné služby 8/2021 - mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,50 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 202,50 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 15,32 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 387,57 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 424,90 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 339,12 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 351,30 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Servisné služby IT 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |