Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/21 | Plyn Lichnerova 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 035,93 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,98 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Pracovné kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,72 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Školenie DofE -Diamantová cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Servisné služby IT 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 951,09 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 63,12 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 560,52 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 89,16 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Dezinfikátory vzduchu a stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 176,36 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Elektrina Lichnerova 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 498,37 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 856,81 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 463,04 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Učebnice fyziky pre gymnáziá a SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 281,28 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Prenájom kopírovacích strojov a vyhotovenie fotokópií 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 399,46 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 227,31 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 174,28 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Plyn Lichnerova 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Plyn Športová 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Vodné, stočné Športová 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 33,66 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Nerezový hrniec 98 l + veko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 200,00 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Kancelársky papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 124,80 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 248,93 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 261,50 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 269,79 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 330,90 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Hygienické utierky do dávkovačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |