Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 164,98 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Predlžovací kábel na bubon 25m | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 97,90 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Všeobecný materiál -vruty, skrutky, dest. voda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 23,30 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Učebnice - "POO - edukačné publikácie" | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 1 105,77 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 337,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 550,93 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 369,14 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,08 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 224,04 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 202,90 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 302,64 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Vodné, stočné Športová 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Samonapájacie čerpadlo s príslušenstvom, hadice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | T - TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 316,20 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 42 Gardens s.r.o. | 52025381 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 615,36 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 528,74 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 417,19 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 515,00 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 422,58 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 271,26 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Žiacke stoličky výškovo nastaviteľné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 854,04 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 121,44 € | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Tlakové čistenie kanalizácie - Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 420,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 509,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Tabuľa SMART Board 685 s projektorom UX60 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CREDIS Law s.r.o. | 35955341 | 400,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 232,26 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 106,30 € | 18.05.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 563,84 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 356,38 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |