Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/21 | Telekomunikačné služby 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,60 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Elektrina Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,38 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 312,61 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,12 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 849,37 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Revízia plynových zariadení kotolne a tlakových nádob Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Revízie plynových zariadení, kotlov Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Plyn Športová 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 99,19 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Rohož gumotextilná | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 47,88 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Školenie pedagógov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Michaela Bubelíniová PhD | 1044907094 | 400,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 52,63 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Učebnice a pracovné zošity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 220,64 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Arboristické práce - lipa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marek Áč - ARBORIA | 44664559 | 240,00 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Vodné, stočné 7-8/2021 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Stavebné a maliarske práce v suteréne GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 1 187,57 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Stavebné a maliarske práce v suteréne školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 800,00 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,52 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 112,20 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 7-8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,79 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Maliarske práce a opravy stien v telocvični - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 360,44 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Liata podlaha v kuchyni materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 540,00 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Oprava hasiaceho prístroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 20,14 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 174,12 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Plyn Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 685,25 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Oprava oplotenia športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VILLAS BAU s.r.o. | 36716227 | 3 052,80 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |