Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/21 | Servisné služby IT 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | Benefitné poukážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 230,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,14 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 4 987,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Plyn Športová 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Plyn Lichnerova 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Sedačka, taburetky. stoličky sedacie vaky, vankúše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 4 898,10 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 107,52 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 173,70 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,06 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 396,66 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 143,82 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 54,02 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 075,80 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Tlakové čistenie kanalizácie, servisné práce, montáž spätnej klapky - Slávia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 285,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,30 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 159,05 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Antigénové COVID testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 174,90 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 556,60 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Predplatné - Škola efektívne extra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer | 35730129 | 273,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 228,96 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 738,79 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Revízia el. zariadení, spotrebičov, predlžovacích šnúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milos SMAHEL | 14131498 | 340,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Opravy v priestoroch budovy GAB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 41 148,95 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Pripojenie do distribučnej sústavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 377,46 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Školenie - O pedagogických zamestnancoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Mop a prípravok na umývanie drevených parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 52,19 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Školenie - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,05 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |