Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/22 | Plyn Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 804,91 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,53 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Vyhotovenie fotokópií a Prenájom kopírovacieho stroja 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 334,33 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Telekomunikačné služby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,17 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Servisné služby IT 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Učebnice a pracovné zošity - "POO edukačné publikácie" | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 026,38 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,59 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,39 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 89,75 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Čistiace prostriedky a kopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 408,46 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,90 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Časopis - Hľadaj školu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,00 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Školenie Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 110,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Plyn Športová 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Plyn Lichnerova 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výkon zodpovednej osoby 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 164,98 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Predlžovací kábel na bubon 25m | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 97,90 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Všeobecný materiál -vruty, skrutky, dest. voda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 23,30 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Učebnice - "POO - edukačné publikácie" | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 1 105,77 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 337,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 550,93 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 369,14 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,08 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 224,04 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 202,90 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 302,64 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Vodné, stočné Športová 4-5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Samonapájacie čerpadlo s príslušenstvom, hadice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | T - TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 316,20 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 42 Gardens s.r.o. | 52025381 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |