Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/22 | Elektrina Športová 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,88 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Papierové utierky do dávkovačov, fotokopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,14 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Servisné služby IT 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 535,66 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 319,78 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 304,19 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 318,53 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 106,63 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 277,03 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Plyn Športová 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Plyn Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,10 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 376,55 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 617,31 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 235,54 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 01.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Výkon zodpovednej osoby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,86 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,92 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Vodné, stočné Športová 3-4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 635,17 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Čistiaci, dezinfekčný a ostatný materiál ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 504,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,86 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 523,11 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 246,56 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 166,68 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nexus Consulting, s.r.o. | 46474561 | 1 200,00 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 72,53 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |