Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/22 | Vodné, stočné Športová 10-11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 822,75 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 916,03 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 232,54 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | LEGO EV3 - učebná pomôcka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BScom s.r.o. | 27466787 | 39,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,31 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 50,40 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Školenie inštruktorov lyžovania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 24.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 875,08 € | 24.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,48 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 597,03 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,90 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 491,42 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 787,90 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 311,45 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 692,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 266,04 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Plyn Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 416,35 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Penové mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 378,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Telefonické služby - mobil 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,69 € | 11.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 10-11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 327,04 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 64,11 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,08 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 102,48 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 175,39 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 479,28 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | Elektrina Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,24 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |