Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/21 | Telekomunikačné služby 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Elektrina Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,52 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Učiteľské zápisníky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Elist s.r.o. | 50301021 | 115,20 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Revízia komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Servisné služby IT 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Prenájom kopírovascích strojov, vyhotovenie fotokópií 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 33,17 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Vstupná rohož, jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 75,17 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 86,48 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Sada na upratovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,79 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Plyn Športová 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Plyn Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 36,86 € | 31.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 21,96 € | 31.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Vodné, stočné Športová 6-7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 30.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 87,48 € | 30.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,35 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Oprava tlačiarne - Zobrazovací valec Samsung | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 38,40 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Oprava podlahy v kuchyni - brúsenie, penetrácia, epoxidový náter | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 2 700,00 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 6-7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,70 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Plyn Lichnerova 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 747,47 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Búracie práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 96,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | Prenájom priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Buday ml. | 43781675 | 725,00 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Mobil 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,42 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Telekomunikačné služby 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,85 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Elektrina Lichnerova 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 605,48 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | ASC Agenda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 97,92 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Mydlo a toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,84 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Elektrina Športová 7-9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |