Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/22 | Služby technika BTS a PO 2. Q 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Školenie Office 365 a MS Teams | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 120,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Servisne služby - IT 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Plyn Lichnerova 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Plyn Športová 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Výkon zodpovednej osoby 07/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Učebnice Geografie a chémie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 653,97 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Vodné, stočné Športová 5-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Maliarske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 2 975,64 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 27,34 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 80,91 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Učebnice matematiky, bilógie, občianskej náuky, chémie, SJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 189,33 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Učebnice biológie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 95,40 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 193,29 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Obedy za sociálne odkázané deti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 77,38 € | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Učebnice pre cudzincov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 17,04 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Revízia kotlov a komínov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | Čistiaci prostriedok do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 82,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 73,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Učebnice Slovenského jazyka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 17323266 | 351,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Školenie . Zručnosti pre úspech | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 100,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 914,43 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 348,23 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 358,06 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Dodávka a montáž Velux zatieňovacích roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 5 831,00 € | 27.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Lavičky do šatne s vešiakmi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 1 591,20 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,54 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 434,15 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 144,96 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 296,65 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |