Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,42 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Školenie - odmeňovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,53 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Školenie PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 260,38 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 245,34 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Publikácia Poradca podnikateľa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,56 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Pripojenie prívodu elektriny do ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 96,00 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 298,29 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,86 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 501,90 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 695,06 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 341,28 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,42 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Plyn Športová 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 593,32 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 567,87 € | 19.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Tekuté mydlo, dezinfekcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 66,10 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 289,22 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 530,12 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Plyn Športová 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 261,37 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Elektrina Športová 1-3/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Plyn Lichnerova 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 461,82 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Posúdenie konštrukčných prvkov - vysunutá telocvičňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 000 | 399,93 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 416,19 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 807,01 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Plyn Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -83,89 € | 17.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |