Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0047/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 632,73 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 235,30 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 169,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Stravné zamestnanci GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 302,96 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 459,25 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 245,08 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 Lyžiarsky výcvik žiakov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 7 500,00 € 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 Prenájom mobilnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BESTRENT s.r.o. 46492712 300,67 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 Toaletný a hygienický papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 678,60 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 042,81 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 728,95 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 811,21 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Elektrina Športová 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 777,40 € 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Toaletný a hygienický papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 162,36 € 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 Všeobecný materiál - čistiaci Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 810,41 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 Telekomunikačné služby - mobil 2/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 21,40 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 Elektrina Lichnerova 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 707,29 € 09.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Telefonické služby 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 16,57 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 2-3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 318,16 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Servisné služby IT 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Služby virtuálnej knižnice 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 080,73 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Ekotopfilm - Envirofilm Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MFF Eko, s.r.o. 35955872 660,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 717,50 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 399,16 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Plyn Lichnerova 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8 967,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Plyn Lichnerova 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 186,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Plyn Športová 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 1 392,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 Tĺčiky, spony do ŚJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Lean Commerce s.r.o. 52594734 56,97 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra