Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 835,32 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 75,72 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Telefonické služby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,32 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Elektrina Športová 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 658,91 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Verejná správa SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Plyn Športová 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Plyn Lichnerova 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Prenájom a vyhotovenie fotokópií 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 178,27 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 336,10 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 99,84 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 389,36 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Výkon zodpovednej osoby 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Vodné, stočné 8-9/2021 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Čistiace prostriedky na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 58,80 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 40,33 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Maliarske a natieračské práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Štefan Ješko | 34074235 | 440,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 84,20 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 262,84 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 122,40 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 303,90 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 727,10 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 708,78 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Čipové karty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 533,40 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 475,07 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 72,00 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Hygienické utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |