Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/21 | Učebnice FRJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 378,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Učebnice SJ, NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 523,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 715,44 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,97 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,08 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Plyn Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 787,87 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Telekomunikačné služby 8/2021 - mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,50 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 202,50 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 15,32 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 387,57 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 424,90 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 339,12 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 351,30 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Servisné služby IT 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Telekomunikačné služby 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,60 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Elektrina Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,38 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 312,61 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,12 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 849,37 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Revízia plynových zariadení kotolne a tlakových nádob Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Revízie plynových zariadení, kotlov Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Plyn Športová 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 99,19 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Rohož gumotextilná | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 47,88 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Školenie pedagógov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Michaela Bubelíniová PhD | 1044907094 | 400,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 52,63 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Učebnice a pracovné zošity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 220,64 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |