Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 142,50 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Vrecia do košov, papier na pečenie, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 338,33 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Śkolenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 627,22 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 916,16 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,79 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 602,96 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Pracovné pomôcky do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 457,01 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 853,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 811,76 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Učiteľské zápisníky, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 61,92 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Tonery, zobrazovaci valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 144,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 8-9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 204,82 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,91 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Taniere, príbory do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 901,66 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 358,87 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 579,68 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Stravné za deti v hmotnej núdzi z UK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 101,77 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,79 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 777,84 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 64,80 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 353,40 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 9-11/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 252,00 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Antibakteriálne mydlo, prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 102,66 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,52 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,74 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 696,89 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,20 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Servis váh v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |