Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/20 | Toaletný papier, tyč na mop | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 50,35 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 77,40 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Plyn Lichnerova 10/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 544,18 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,13 € | 11.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Revízia bleskozvodu Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 65,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Revízia el. zariadení a elektroinštalácie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 962,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Vedro s mopom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 67,60 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Služby virtuálnej knižnice 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Telekomunikačné služby 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,92 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Vodné, stočné Športová 9-10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Elektrina Lichnerova 10/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 747,30 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Vyhotovenie fotokópií 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 157,24 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Elektrický kotol ELR151 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 000,00 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Plyn Lichnerova 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Plyn Športová 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 63,54 € | 31.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,16 € | 31.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Časopis a online prístup Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 155,00 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Tonery a práca | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 135,77 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | Školenie - SF, cestovné náhrady | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 35,00 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 180,08 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 148,07 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Obedy za žiakov - nepriaznivá soc. situácia 9,10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 189,80 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Revízia a vyčistenie kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 117,60 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 038,31 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |