Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/21 | Vodné, stočné Športová 4-5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,30 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,29 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 400,66 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 440,85 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 78,24 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JUSPA s.r.o. | 36752991 | 221,39 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 94,90 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 354,40 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 53,54 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 320,74 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 418,29 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Návleky na mop, tyč k mopu, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,60 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Elektroinštalácia v kancelárii, materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 176,64 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 648,74 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | Toner, batéria, záložný zdroj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 188,16 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 362,54 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 284,67 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 115,68 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 429,85 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 496,49 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 436,09 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | ASC Agenda 2021 - strava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 129,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 57,96 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Pap.utierky, toaletný papier, penové mydlá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,08 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Prenájom a vyhotovenie fotokópií 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 143,93 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 184,69 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,00 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 469,29 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |