Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 180,79 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Školenie - Elektronizácia štátnej správy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Kopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Servis okien, montáž zamykateľných laniek | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 4 993,77 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Služby virtuálnej knižnice 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,38 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Telekomunikačné služby 7/2020 mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,68 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Telekomunikačné služby 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,44 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Betónová doska, oplechovanie - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 893,24 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Zemné práce, ornica - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 601,06 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Odtok dažďovej vody do kanalizácie - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 968,03 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Plyn Lichnerova 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Plyn Športová 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Maliarske a sanačné práce - telocvičňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZAEUROPE s.r.o. | 48283967 | 2 741,60 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 73,88 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Vyhotovenie fotokópií 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 46,27 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Dávkovače papierov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 987,84 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Vodné, stočné Športová 6-7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 40,13 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 22,80 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Služby virtuálnej knižnice 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Plyn Lichnerova záloha 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 233,00 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Dávkovače mydla, penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 998,40 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Telefón 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,34 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Mobil 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,12 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |