Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta

Ivanská cesta21, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0217/21 Plyn Lichnerova 10/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 25,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Služby technika BTS a PO 3.Q.2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 Prenájom a vyhotovenie fotokópií 9/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 178,27 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFSJ/0067/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 336,10 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Lyreco CE, SE 35958120 99,84 € 04.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFSJ/0066/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 389,36 € 04.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 Hygienický papier na ruky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 Výkon zodpovednej osoby 10/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 Vodné, stočné 8-9/2021 Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 38,64 € 30.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 Čistiace prostriedky na podlahu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 58,80 € 30.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 40,33 € 30.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 Maliarske a natieračské práce Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Štefan Ješko 34074235 440,00 € 30.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFSJ/0065/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 84,20 € 30.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFSJ/0064/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 262,84 € 30.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 Revízia kotla Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing.Harakal Daniel 17459605 122,40 € 29.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFSJ/0063/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 303,90 € 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFSJ/0062/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 727,10 € 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFSJ/0061/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 708,78 € 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 Čipové karty Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Info consult, s.r.o. 36007561 53,81 € 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFSJ/0059/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 533,40 € 27.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFSJ/0060/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 475,07 € 27.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 Antibakteriálny gél na ruky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TABIMEX, spol. s r.o. 35834617 72,00 € 27.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 Hygienické utierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 24.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 Čistiaci a dezinfekčný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 83,67 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 Vypracovanie rozpočtu pre stavebné práce v priestoroch objektu školy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Jaroslav Eisner 52939171 265,00 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0057/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 381,53 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 808,48 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0058/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 524,42 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0055/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 788,33 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0056/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 433,90 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra