Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0062/20 | Tabuľa korková, magnerická, pripinačky, výkresy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 51,40 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 68,90 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Služby virtuálnej knižnice 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 236,72 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 496,22 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 479,74 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 535,59 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 190,90 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Dezinfekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Papierové utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 69,07 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Revízia plynových zariadení a kotolne Śportová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Revízia plynových zariadení a kotolne Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Plyn vyúčtovanie Lichnerova 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 257,47 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Plyn Lichnerova záloha 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 677,00 € | 11.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Tekutý dezinfekčný prostriedok - náplne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,62 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 227,20 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Čistiaci antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 214,56 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Telekomunikačné služby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,62 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Telefonické služby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,96 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 1 014,42 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,48 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 606,25 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 277,20 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Tonery, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Vodné, stočné Športová 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Plyn Športová 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Plyn Lichnerova 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |