Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 348,23 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 358,06 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Dodávka a montáž Velux zatieňovacích roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 5 831,00 € | 27.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Lavičky do šatne s vešiakmi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 1 591,20 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,54 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 434,15 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 144,96 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 296,65 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 247,11 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,28 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 441,12 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Elektrina Športová 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 387,99 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 217,00 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 51,18 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 132,34 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Učebnice biológie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 360,21 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | ASC Agenda - upgrade | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Vykonanie periodickej analýzy rizík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 532,78 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 398,59 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 159,78 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Plyn Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 804,91 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,53 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Vyhotovenie fotokópií a Prenájom kopírovacieho stroja 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 334,33 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Telekomunikačné služby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,17 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Servisné služby IT 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Učebnice a pracovné zošity - "POO edukačné publikácie" | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 026,38 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,59 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,39 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |