Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 53,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 45,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 012,23 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,36 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,28 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,29 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 818,55 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 411,09 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 481,62 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 256,76 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Vodné, stočné, zrážková voda 2-3/2022 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,64 € | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 3-8/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 504,00 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Telefonické služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,05 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 252,49 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 364,51 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 505,24 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 843,42 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 164,03 € | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Telekomunikačné služby 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,19 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 472,78 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 201,19 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Členský príspevok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 545,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Servisné služby IT 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 375,93 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 619,69 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 160,06 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Plyn Športová 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |