Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 289,17 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Plyn Lichnerova záloha 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 110,00 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 134,34 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 460,84 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 427,38 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 910,82 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Telekomunikačné služby 9/2020 - mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,14 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Gastro lísky a poplatok za doručenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 458,11 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 184,24 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Služby virtuálnej knižnice 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Telekomunikačné služby 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Elektrina Lichnerova 9/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 606,36 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 453,12 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Ozónový generátor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 865,15 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Online prístup Smernice a predpisy pre školstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 100,19 € | 08.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 610,01 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 273,48 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | Overenie presnosti váh v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 30,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 83,28 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Elektrina Športová 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Kríky, stromy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 354,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Plyn Športová 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Plyn Lichnerova 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Vyhotovenie fotokópií 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 201,92 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 292,40 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 193,93 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 148,50 € | 02.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Školenie - správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Dezinfekčná náplň | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |