Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 478,10 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 523,77 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 362,92 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Telekomunikačné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,80 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Ubytovanie - lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 200,00 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Mobilné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,07 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Dezinfekčný a čistiaci mateiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 130,69 € | 06.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 780,18 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Vodné, stočné Športová 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Kadička s výlevkou, balónik pipetovací | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 51,50 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Oprava elektrického kotla, montáž nerezovej výlevky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 323,04 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 428,07 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Služby virtuálnej knižnice 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Plyn Lichnerova 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Plyn Športová 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 71,10 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 390,21 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 174,21 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,40 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Obedy za deti soc. odkázané | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 238,64 € | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,45 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Vstupenky do múzea | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 96,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,48 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 588,43 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 457,55 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 340,35 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 408,59 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 189,88 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Dohľad nad prácou a pracovným prostredím | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |