Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/20 | Školenie pre kuričov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 60,00 € | 30.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 89,16 € | 30.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Vodné, stočné Športová 5-6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 30.06.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Revízia komína a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Motorová kosačka MTD 53 SPKV HW Advance, olej | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 417,96 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Vodné, stočné Lichnerova 5-6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | ASC Agenda 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Služby virtuálnej knižnice 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | Maľovanie v priestoroch ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Štefan Ješko | 34074235 | 450,00 € | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Plyn Lichnerova záloha 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,36 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Telekomunikačné služby 5/2020 mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,10 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Telekomunikačné služby 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,70 € | 09.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Poradca publikácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Zhotovenie fotokópií 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 36,61 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Elektrina Lichnerova 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,67 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Plyn Lichnerova 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Plyn Športová 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Vodné, stočné Športová 4-5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 160,98 € | 30.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Náradie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZVARMIX, s.r.o. | 47544369 | 50,00 € | 30.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Učebné pomôcky do TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 1 702,00 € | 30.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Ochranné štíty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FLOP Plast s.r.o. | 51436701 | 108,00 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Dávkovače dezinfekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 251,76 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Bezdotiková dezinfekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 42,96 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Stojan s dezinfekčným dávkovačom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | L FABRICA, s.r.o. | 50595831 | 297,60 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 142,32 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 90,00 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |