Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/20 | Plyn Lichnerova 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 969,80 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Mobil 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,99 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Plyn Lichnerova záloha 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 680,00 € | 11.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Služby virtuálnej knižnice 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Telefón 1/12020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,11 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,32 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 85,80 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 49,20 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 66,66 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 506,46 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 328,08 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 163,92 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Plyn Lichnerova záloha 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 823,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Členský poplatok na rok 2020 - združenie SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Vyhotovenie fotokópií 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 200,59 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Vodné, stočné Športová 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Plyn Lichnerova 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Plyn Športová 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 316,45 € | 31.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 72,60 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 84,53 € | 31.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 718,48 € | 31.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Čipové karty ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 465,67 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 149,83 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 263,63 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 249,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 405,14 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |