Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/19 | Plyn Športová 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 184,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,43 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 315,96 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 220,00 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 87,98 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 597,85 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 603,80 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 706,26 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Odborná prehliadka a servis VTZ kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 861,88 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Potraviny ŚJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 425,91 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 551,85 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 397,03 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 551,57 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 373,09 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Oprava krájača zeleniny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 377,28 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Prostriedok na umývanie riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 115,20 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Revízia kotolne Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Revízia kotolne Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Vodné, stočné 8-9/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,64 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Oprava športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katka - Šport | 37485644 | 935,51 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,97 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Servis mobilných toaliet 7-8/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 320,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Revízia a kontrola kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 117,60 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,41 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 144,00 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,57 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 42,00 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |