Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/20 | Vyhotovenie fotokópií 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,52 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Servis a oprava plastových okien | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 773,01 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Zriaden ie telefónnych klapiek - vrátnica, zástupca riaditeľa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MG - MONT s.r.o. | 35830654 | 174,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 110,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nože, misky, vidličky, lyžice, taniere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 867,24 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Tlakové čistenie kanalizácie, prípravné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 450,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Čistiaci a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 428,68 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Toaletný papier, ometacie kartáče, teleskopické tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 113,69 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Umytie okien vo výške - telocvičňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 318,00 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Revízia hasiacich prístrojov,hydrantov, požiarnych hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 199,09 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 43,87 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Plyn Lichnerova záloha 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 180,79 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Školenie - Elektronizácia štátnej správy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Kopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Servis okien, montáž zamykateľných laniek | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 4 993,77 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Služby virtuálnej knižnice 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,38 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Telekomunikačné služby 7/2020 mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,68 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Telekomunikačné služby 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,44 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Betónová doska, oplechovanie - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 893,24 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Zemné práce, ornica - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 601,06 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Odtok dažďovej vody do kanalizácie - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 968,03 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Plyn Lichnerova 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Plyn Športová 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Maliarske a sanačné práce - telocvičňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZAEUROPE s.r.o. | 48283967 | 2 741,60 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |