Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 187,75 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 296,11 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Časopis online Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 152,00 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Služby virtuálnej knižnice 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 731,50 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Voda z povrchového odtoku 3.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 232,25 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | Telefón 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,52 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Vyhotovenie fotokópií 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 126,28 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | Mobil 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,65 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 468,10 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | Obedy za soc. znevýhodnené deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 114,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,03 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 469,41 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 301,88 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | Lego - náhradné diely | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 334,82 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | Deratizácia prevádzky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 388,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 517,90 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Hranolkovač, kockovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 541,03 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 117,47 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Výroba SWG - drevené krúžky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Pecka SWG - SHOP | 34702326 | 26,10 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 634,07 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Služby technika BTS a PO IV.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Čipová karta ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 357,65 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Telefón 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,03 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -1 261,39 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 154,77 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |