Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0139/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 706,26 € 30.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 Odborná prehliadka a servis VTZ kotolne Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DAIKON s.r.o. 36273228 1 260,00 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 861,88 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0135/19 Potraviny ŚJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 425,91 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0131/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 551,85 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0132/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 397,03 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0133/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 551,57 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0134/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 373,09 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0129/19 Oprava krájača zeleniny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 377,28 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 Prostriedok na umývanie riadu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 115,20 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 Revízia kotolne Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Juraj Blazek rev.tech.PZ 12684902 228,00 € 23.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 Revízia kotolne Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Juraj Blazek rev.tech.PZ 12684902 712,00 € 23.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 Vodné, stočné 8-9/2019 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 64,64 € 23.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Oprava športového náradia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Katka - Šport 37485644 935,51 € 23.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0128/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 727,97 € 18.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Servis mobilných toaliet 7-8/2019 Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 320,00 € 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Revízia a kontrola kotla Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing.Harakal Daniel 17459605 117,60 € 16.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFSJ/0127/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 425,41 € 16.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFSJ/0125/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 144,00 € 13.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFSJ/0126/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 563,57 € 13.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 Nastavenie školských hodín Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ELEKTROČAS spol. s.r.o. 35841397 42,00 € 11.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 76,04 € 11.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Vyhotovenie fotokópií 8/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 83,50 € 11.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 226,04 € 11.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 631,17 € 11.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Plyn Lichnerova záloha 10/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 2 096,00 € 11.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 Mobil 8/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,16 € 10.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0121/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 322,09 € 10.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 430,85 € 10.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 Toaletný papier, papierové utierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 118,58 € 09.09.2019 12.09.2019 Faktúra