Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/18 | Voda z povrchového odtoku 10-12/2018 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,62 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Vodné, stočné 11-12/2018 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Vyúčtovanie elektriny Športová 1-12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 84,24 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Telefón 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 38,56 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 717,43 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Vyhotovenie fotokópií 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 184,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 63,12 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 526,63 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,80 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 442,06 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 142,72 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 112,03 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Plechy, vrchnáky, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 026,36 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | Oprava - práca, doprava, materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 154,92 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 558,45 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 239,81 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 345,55 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 57,60 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Set exteriérových fitnes strojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 1 327,60 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 748,93 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Služby technika BTS a PO IV. Q. 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 351,19 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Deratizačné služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 209,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 88,21 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 279,86 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Zostava Florida, zhotovenie a zarovnanie terénu, montáž prvku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 30224802 | 6 272,40 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Mobil 10-11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,50 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Výkon zodpovednej osoby 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |