Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/19 | Plyn Lichnerova záloha 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 379,00 € | 13.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Vodné, stočné Lichnerova 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Služby virtuálnej knižnice 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Vyhotovenie fotokópií 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 167,10 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Podložka na stôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 60,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 112,85 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Telefón 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,62 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 574,04 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Výkon zodpovednej osoby 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Športový umelý trávnik | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maro s.r.o. | 36407020 | 18 252,48 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Plyn Športová 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 350,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Plyn Lichnerova 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 54,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 133,78 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 606,35 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 247,73 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 83,98 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,97 € | 28.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 75,72 € | 28.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Antibakteriálne mydlo, skartovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 703,92 € | 28.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Služby počas LVVK - Hruštín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 150,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Služby počas LVVK - Hruštín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 4 200,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 129,06 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 380,11 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Čistenie kanalizačnej šachty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 117,05 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 382,57 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 521,73 € | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 116,33 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |