Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0076/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 411,02 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 324,15 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Služby virtuálnej knižnice 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vyhotovenie fotokópií 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 151,26 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Mobil 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Plyn Športová 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 74,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Plyn Lichnerova 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 12,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Obedy SŠM žiaci - nepriaznicá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 140,40 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Tlačiarne Canon | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 398,40 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 105,80 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 236,07 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 358,91 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 333,20 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Informatívne dosky na dvere kmeňových tried | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 158,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Materiál - oprava vonkajších stĺpov na budove | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KJK s.r.o. | 51648202 | 2 892,56 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 99,33 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny SJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 409,88 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 72,89 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Vodné, stočné Lichnerova 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 247,42 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 587,52 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 487,53 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 114,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Revízna správa - elektrina v kuchyni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 252,00 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 209,30 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 310,79 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 162,27 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 25,00 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 380,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |