Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/18 | Telefón 112018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 31,25 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Služby virtuálnej knižnice 11-12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 33,12 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Vyhotovenie fotokópií 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 180,58 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 105,37 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Plyn Športová 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 357,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Plyn Lichnerova 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 82,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 78,96 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 122,79 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,80 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 415,70 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,09 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 182,95 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 612,44 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 95,04 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Hosting katalógu školskej knižnice 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 84,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 311,96 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 277,39 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 164,76 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 119,04 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | Rozvody, prípojky ku konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 632,52 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | Oprava technologických zariadení - kotol, umývačka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 220,56 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | Oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 115,20 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 632,85 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 700,74 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 165,69 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Počítačová sieť SANET 10-12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Revízia komínov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 105,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 192,46 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |