Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 373,09 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Oprava krájača zeleniny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 377,28 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Prostriedok na umývanie riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 115,20 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Revízia kotolne Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Revízia kotolne Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Vodné, stočné 8-9/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,64 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Oprava športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katka - Šport | 37485644 | 935,51 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,97 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Servis mobilných toaliet 7-8/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 320,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Revízia a kontrola kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 117,60 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,41 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 144,00 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,57 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 42,00 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 76,04 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Vyhotovenie fotokópií 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 83,50 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 226,04 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 631,17 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Plyn Lichnerova záloha 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 096,00 € | 11.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Mobil 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,16 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 322,09 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 430,85 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Toaletný papier, papierové utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 118,58 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,00 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Telefón 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,04 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,75 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Služby virtuálnej knižnice 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Ochranná podložka pod stoličku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 29,52 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Školenie - Zmeny a aktualizácie vo VP škôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 108,00 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Školenie o e-Governmente | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 90,00 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |